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县十八届人大一次会议文件（七）
365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台2021年地方财政预算执行情况和
2022年地方财政预算草案的报告
（书面）
——2022年1月20日在365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台第十八届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，现将365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请县第十八届人民代表大会第一次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、严格执行法定预算，地方财政收支平稳运行
2021年，全县财政工作紧紧围绕县第十四次党代会确定的目标任务，积极应对新冠肺炎疫情冲击，认真落实征管措施，地方财政收支平稳运行。
（一）一般公共预算
全县一般公共预算收入完成38595万元，为预算数的103%，比上年决算数增加2205万元，增长6.1%。其中：税收收入完成23957万元，比上年决算数增加2546万元，增长11.9%；非税收入完成14638万元，比上年决算数减少341万元，下降2.3%。一般公共预算支出完成166880万元，为预算数的100.9%，比上年增加6232万元，增长3.9%。
全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入38595万元，转移性收入115839万元，上年结余收入820万元，调入预算稳定调节基金20万元，调入其他资金20864万元（其中：教育收费调入78万元、基金预算调入18800万元、捐赠资金调入1986万元），地方政府一般债券转贷收入1970万元，收入总计178108万元。一般公共预算支出166880万元，上解支出4000万元，地方一般债务还本支出1970万元，安排预算稳定调节基金1113万元（超收部分），支出总计173963万元。收支相抵，年终结余4145万元，其中项目结转3654万元，净结余491万元。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入完成20684万元，为预算数的54.6%，比上年增加2467万元，增长13.5%。政府性基金支出完成27372万元，为年初预算数的61.2%。
全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入20684万元，上年结转4773万元，上年结余1059万元，上级补助收入1301万元，专项政府债券收入19900万元，政府债券转贷收入1300万元，收入总计49017万元。政府性基金预算支出27372万元，地方政府专项债务还本支出1700万元，调出基金18800万元，基金支出总计47872万元。收支相抵，年终结转1048万元，净结余97万元。
（三）社会保险基金预算
全县社保基金收入完成25683万元，为预算数的109.9%，比上年决算数增长26.1%。其中：保费收入13865万元，财政补贴收入2861万元，其他收入（利息等）8957万元。全县社保基金支出完成24226万元，为预算数的110.5%，比上年决算数增长25.1%。其中：社会保险待遇支出17435万元，其他支出（上解等）6791万元。社会保险基金本年收支结余1457万元，年末滚存结余17979万元。
以上数据为快报数，待州财政局正式批复后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会 报告相关情况。
二、坚持中国共产党的领导，地方财政改革发展稳步推进
忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握财政工作的政治方向。主动接受县人大的依法监督、县政协的民主监督和各界群众的社会监督，地方财政支持“六稳”工作、落实“六保”任务，保障经济社会发展的水平进一步提高。
（一）财政稳增长成效明显。围绕县十七届人大五次会议确定的目标任务，制定实施稳收支保三保防风险守底线、稳金融强实体、“四加大”强保障专项行动方案，为全县“稳增长”提供财政政策保障。牢牢兜住“三保”底线，全年完成“三保”支出74809万元，职工工资按时发放，县乡机构正常运转，基本民生支出及时足额保障。积极推进金融支持实体经济，促进金融稳企业保就业工作，年末县域金融机构各项贷款余额366820万元，同比增长10.3%。切实抓好“加大争取上级支持、加大招商引资和招才引智、加大争取金融支持、加大撬动社会资本”工作，努力扩大有效投资，全年共计争取一般公共预算上级补助资金113684万元，增长5.2%。
（二）保障疫情防控持续发力。深入落实疫情防控财政保障政策，全年筹措投入疫情防控资金1153.49万元，完成支出906.72万元，县域疫情防控体系建设进一步完善。发挥金融协调服务职能，财金联动开通新冠病毒疫情防控金融服务“绿色通道”，综合运用再贷款、再贴现、降准、普惠小微企业贷款延期支持及信用贷款支持等政策工具，支持1户企业获得新冠肺炎疫情防控1年期省级财政贴息29.5万元，全年兑现财政扶持企业奖励资金694.68万元。持续推进减税降费政策落实，积极为市场主体降本减负、有效应对疫情冲击提供政策支持，全年共计减税降费1851万元。
（三）防范重大风险稳步推进。坚决遏制隐性债务增量，有效防范化解地方政府债务风险，成功发行专项债券项目4个1.99亿元，争取再融资债券资金2970万元，全年共计偿还政府债务本息25480.71万元。严厉整治非法金融活动，加大非法集资等金融风险防范宣传教育力度，积极稳妥做好P2P网贷风险应对处置工作，深化金融领域扫黑除恶、风险隐患排查化解，金融风险得到有效防控。
（四）重点项目支出提质增效。坚持尽力而为、量力而行，多方筹措资金保障和改善民生，全年财政民生投入增长2.1%达124740万元。全力支持巩固脱贫成效推进乡村振兴，全年整合投入衔接资金15230.63万元。大力支持创建全国“两山”理论实践创新基地，积极筹措资金保障污染治理、城乡环境整治、“一城三创”等资金需求，全年投入生态环保资金4937万元，增长92.9%。全面落实生态补偿、耕地保护等惠农政策，兑付耕地地力保护补贴资金1329万元，农机购置补贴资金155万元，草原禁牧补贴和草蓄平衡奖励资金388.2万元。紧紧围绕县委重大决策部署，预算安排重点项目前期经费1500万元、重点项目经费1000万元，全年争取上级项目前期经费984.5万元，为“美丽县城”建设、长箐小（一）型水库、大血厂水库等重点项目前期工作提供了资金保障。
（五）深化财政改革加力提速。依法编制2021—2023年中期财政规划和2021年全口径财政预算，提请县人民代表大会审议通过执行。全面落实预决算信息公开要求，在法定时限内完成财政预决算和部门预决算信息公开工作，公开覆盖率100%。推进中央财政资金直达基层、直接利企惠民，有力支持“六稳”“六保”，全年共计下达直达资金23091.67万元。持续推进财政领域“放管服”改革，积极推进“互联网+政府采购”，全面实施政府采购网上审批，全年共完成政府采购226项，采购预算5870.84万元，实际采购5343.24万元，节约资金527.6万元，节约率8.9%。积极推进县属国有企业改革，完成365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台国有资本投资运营集团公司组建、县属国有企业资产清查等相关工作，县级投融资平台基本建立。
各位代表，十七届县人民政府任期的五年，是经济形势最为复杂困难、财政收支矛盾异常突出、各种风险隐患叠加累积的五年。五年来，全县财政工作在县委的坚强领导下，克难奋进、勇毅前行，为经济社会可持续发展提供了有力保障。一是县级财力不断壮大，一般公共预算收支年均分别增长5.9%和4.6%。二是财政运行管理更加规范高效，预算绩效评价体系基本建立，地方财政收支均衡性和效率进一步提高。三是财政法治建设不断加强，预算管理配套制度逐步完善，预算信息公开实现全覆盖，国家大规模减税降费政策全面落实，财政改革发展政策红利进一步释放。四是民生支出保障有力有效，五年间共投入财政民生资金53.7亿元。
行百里者半九十。站在新的历史起点上，我们必须时刻保持清醒的头脑，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真研究解决税收增长支撑不足，财源培植缓慢；偿债化债压力较大，融资能力不足；收支矛盾尖锐，预算平衡困难；向上争取项目资金任务落实率低等困难问题，始终坚持用发展的眼光和思维破解发展瓶颈。
三、2022—2024年中期财政规划目标建议
根据《365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台中期财政规划编制工作方案》，全县2022—2024年地方财政收支目标建议如下：
2022年，地方一般公共预算收入增长3%达39753万元以上；地方一般公共预算支出增长3%达171886万元以上。
2023年，地方一般公共预算收入增长3%达40946万元以上；地方一般公共预算支出增长2%达175324万元以上。
2024年，地方一般公共预算收入增长3%达42174万元以上；地方一般公共预算支出增长2%达178830万元以上。
四、2022年地方财政预算草案
2022年全县财政工作的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习党的十九届六中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”的工作要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，认真落实县第十四次党代会和县委十四届二次、三次全会确定的目标思路，全面统筹安全与发展，厚植财源基础，突出稳收支、保三保、防风险、促发展等工作重点，保障县委重大决策部署落地落实，确保圆满完成年度收支目标任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
综合考虑全县经济发展水平、财税能力，建议2022年全县地方一般公共预算收入按2021年完成数增长3%安排，一般公共预算支出按2021年完成数增长3%安排。
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入方总计181016万元。其中：一般公共预算收入39753万元，增长3%；转移性收入（上级补助）130797万元，增长12.9%；债务转贷收入（置换债券）5130万元；上年结转结余4145万元；调入资金1191万元（调入预算稳定调节基金1113万元，调入教育收费78万元）。
2.一般公共预算支出方总计181016万元。其中：一般公共预算支出171886万元，增长3%〔基本支出预算（三保）69746万元；县本级财力安排项目支出7531万元；转移性收入（上级补助）项目支出89886万元；安排预备费500万元；上年结转支出4145万元；教育收费调入安排支出78万元〕；转移性支出（上解支出）4000万元；债务还本支出5130万元。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金收入方总计25625万元。其中：地方政府性基金预算收入20000万元，上级政府性基金补助收入1000万元，专项债券转贷收入（置换债券）3480万元，上年结转结余1145万元。
2.政府性基金预算支出方总计25625万元。其中：县本级基金安排支出20000万元；上年结转结余安排支出1145万元；上级补助安排支出1000万元；专项债券还本支出3480万元。
（三）社会保险基金预算
2022年社保基金预算按照统筹兼顾、保障有力、收支平衡、留有余地的总体要求进行编制。全县社保基金预算收入安排25385万元，比上年完成数25683万元下降1.2%。其中：保费收入13618万元，财政补贴收入3170万元，其他收入8597万元。社会保险基金支出预算24217万元，比2021年完成数24226万元下降0.4%。其中：社会保险待遇支出18347万元，其他支出（上解支出）5870万元。当年收支结余1168万元，年末滚存结余19237万元。
（四）国有资本经营预算
根据365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台国有企业经营情况及州财政局统一安排，2022年暂不编制国有资本经营预算。
根据《中华人民共和国预算法》有关规定及中央经济工作会议“财政政策发力适度前置”的要求，为确保工资按时发放和机构正常运转，县财政已提前下达上年度结转支出及2022年必须安排的基本支出。
五、锁定目标，苦干实干，确保完成全年财政工作任务
2022年财政经济形势充满变数和挑战，全县财政工作要认真落实“积极的财政政策要提高效能，更加精准、可持续”的要求，坚持党对财政工作的绝对领导，坚决落实县委决策部署，继续深化“小县要有大作为、小县要有大发展”解放思想大讨论，着力解决思想落后、行动滞后等问题，进一步激发践初心、担使命的昂扬斗志，紧盯目标任务，提高保障水平，更好服务全县经济社会发展大局。
（一）稳收入，壮大县级财力。积极应对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，强化收入组织管理，做到依法征管、应收尽收。加强常规税源征管，完善财税、执收单位联动机制和收入征管激励措施，压实项目主管部门协税护税责任，不留“失管空间”。发挥阳光资源优势，大力支持“中国光伏之都”永仁示范基地建设，依托现有光伏企业，积极培育光伏材料、设备制造等上下游产业，拓展光伏产业链，形成光伏产业聚集优势和税收优势。全力推进财源产业和县域经济发展，向产业要税收、向项目要税收、向县域经济发展要税收，统筹处理好财政收入量和质的关系，持续提高税收占比。加大土地开发整理、耕地占补平衡等工作力度，推进棚改征收地块分类处置工作，认真清理低效、无效国有资产（资源），盘活资产（资源）促增收。
（二）扩增量，保持支出强度。认真贯彻“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，落细落实新的减税降费政策，继续做好“六稳”“六保”工作特别是加大保就业保民生保市场主体的投入，保证财政支出强度，加快支出进度。认真落实财政直达资金管理机制和专项资金管理要求，进一步提高财政资金绩效。统筹谋划2022年项目工作计划和向上争取资金任务，抓实项目规划、储备、申报和前期工作，主动对接协调，争取实施一批骨干型、支撑型项目，着力提高向上争取资金任务落实率，力争全年一般公共预算上级补助资金增长10%以上。保持“阳光能源产业园、阳光生态花果园、阳光四季康养园”和巩固脱贫成效推进乡村振兴财政投入强度，积极筹措资金推进精致秀美县城、“四美”乡村建设，进一步提高县域经济竞争力。加快支出预算执行进度，完善预算项目库，压实部门支出主体责任，严格落实上级专项资金管理要求，确保实现“开门红”“双过半”“功九成”等进度目标，不断提高支出预算执行效率。
（三）保三保，兜牢民生底线。认真落实过“紧日子”的要求，严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保还本付息、保配套、保应急”的顺序安排财政预算，严控非刚性、非重点支出及“三公经费”，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，压减行政运行支出。积极筹措资金，统筹调配财力，确保人员工资每月10日前发放，县、乡机构正常运转，巩固脱贫成果衔接乡村振兴、教育、医疗、社保等民生支出足额保障，财政民生投入不低于一般公共预算支出的75%，坚决兜住兜牢民生底线。
（四）防风险，统筹安全与发展。按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，抓好重大风险处置工作。一是坚决遏制新增隐性债务，规范债务举借、管理、使用、偿还等行为，严控债务增量。二是积极筹措资金偿债，认真落实政府性债务风险防控工作方案和应急预案，牢牢把握国家“适度超前开展基础设施投资”的重要政策窗口期、机遇期，谋划、争取、实施一批重大基础建设项目，确保全年争取专项债券项目资金不低于2021年水平，到期限额内政府性债务本息资金及时清偿。三是创新偿债化债渠道和途径，积极对接协调，争取政策支持，为偿债化债、防范债务风险预留空间。四是持续加大违法金融活动打击力度，紧盯P2P网贷、非法集资等安全风险隐患，深入开展宣传预警和大排查、大整治，依法做好止险止损工作。妥善处置P2P网贷风险及非法集资风险事件，依法、谨慎、有效回应利益受损群体的信访诉求，坚决防止金融风险扩散蔓延，努力维护社会和谐稳定大局。
（五）促改革，激发投融资活力。全面落实更加积极有为的财政政策和更大力度的减税降费政策，积极推进预算管理一体化改革，充分发挥财政调控作用，科学引导经济增长预期。持续深化零基预算改革，清理规范过度保障的支出政策和支出挂钩事项，稳步推进预算和绩效管理一体化，发挥财政资金撬动作用，提振社会投资信心。持续深化县属国有企业改革，积极推进国有资产（资源）权属划转，充实365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台国有资本投资运营集团公司实有资本，落实《365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台政府投资工程项目集中组织建设实施办法》《365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台过桥专项资金管理办法》，支持365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台国有资本投资运营集团公司主动承接项目，参与光伏产业建设用地集中流转和一水两污、租赁住房、物业服务、物流仓储、智慧城市、现代农业、幸福康养等基础建设，实现实体化、市场化经营，成为拉动县域经济新的增长点。深化县级投融资体制改革，主动寻求合作，积极开展融资、引资活动，主动对接落实城市基础设施提升项目贷、分布式光伏发电项目贷、土地开发整理项目贷等融资项目，力争实现新增融资4亿元以上。积极盘活存量资产，引进社会资本对方山闲置土地资产、棚改地块进行投资开发，整合提高政府资源配置效益，进一步提高投融资水平。
各位代表，“大发展小困难，小发展大困难，不发展最困难，不发展最危险”，唯有苦干实干，方能不负使命。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻县委重大决策部署，全面落实本次会议确定的各项目标任务，厚植发展之基，汇聚发展之智，融合发展之力，为推动永仁经济社会绿色崛起、后发赶超而不懈奋斗。
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