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楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法制建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，猛虎乡党委政府团结带领全乡广大中国共产党党员、干部和人民群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻落实十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定不移全面从严治党，紧扣社会主要矛盾，贯彻高质量发展要求，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，全乡呈现出经济发展、社会进步、民生改善、和谐稳定的良好局面。
攻坚克难、狠抓落实。在乡党委的坚强领导下，积极落实上级疫情防控各项指令，构建统一指挥、全面部署、立体防控的工作格局，压实防控责任，实现“三零”目标。驻村、挂村和村委会三支队伍力量团结协作，精准摸排，对全乡5个村委会69个村民小组7274人实施网格化管理、地毯式排查，通过定期召开疫情防控专题会议、入户走访进行新冠疫苗接种宣传动员、组织协调及信息登记等工作，打好疫情防控攻坚战。
2021年，全乡完成招商引资签约项目2个，总投资3.426亿元，完成任务数2.65亿元的113%，比2020年增长5.7%；规模以上固定资产入库项目4个，总投资额4.21亿元，完成任务数3.75亿元的112%，全乡向上争取资金圆满完成上级下达任务。
坚定不移迎挑战，经济发展平稳有序。全乡建设完成集镇绿化改造、街道路面修复项目，完成猛虎村、格租村、么苴地村农业生产发展道路配套建设等12个基础项目建设，累计硬化村间道路6620米，硬化产区道路5110米，建设农业生产管道1400米。突破三产促跨越，紧抓县委、县人民政府打造“莲池溪谷”项目开发机遇，发展乡村旅游经济和周末度假经济，合理规划芭蕉箐河等现有资源，加快资源优势向经济优势转化。
坚定不移促振兴，“三农”工作深入推进。持续开展“扩菜扩花、增果增绿”工作，不断提升林果、蔬菜、花卉产业的市场竞争力和可持续发展能力。按照“藏粮于地、藏粮于技”的要求抓传统农业生产，全年完成粮食作物总播种面积2.44万亩；探索“以烟为主、产业融合、田园美丽、烟农富裕”的烟叶产业综合体高质量发展模式，圆满完成45万公斤的烤烟生产收购任务，实现产值1372.5万元，均价30.5元；蚕茧产量实现3.74万公斤，产值1254.87万元，成为继烤烟产值后我乡第二个千万级产业，全乡农林牧渔业全面发展。
坚定不移优生态，全乡环境显着改善。推进集镇区环境卫生保洁市场化运作，在集镇和69个自然村购（放）置475个垃圾桶，垃圾处理率达100%，实现生活垃圾有效治理。以创建国家卫生乡镇为抓手，有序推进集镇和农村“旱厕改造”，改造或新建农村无害化卫生户厕1408座，完成任务数1107座的127.19%，兑补资金108.24万元。从严从实落实“河长制”工作，积极推进“一河一策”工作，建立两级河长制组织体系，乡、村级河长巡河累计达到312次，大力开展河湖长制16项专项行动，组织开展专项整治4次，投入河道整治人数680人次，整治车辆及机械82车次，清理河道9条共69.8千米，整治水库面积5.16万平方米，清理河库渠垃圾10余吨。做好森林和草原资源管护工作，完成天然林资源管护任务22.91万亩，四旁义务植树3.5万株。
坚定不移谋福祉，人民生活更美好。全面落实创业就业政策，2021年猛虎乡共转移劳动力4969人，新增转移劳动力693人，新增脱贫劳动力98人。发放补助及救助资金，年内累计审核发放低保金、优抚对象定补、高龄补贴、残疾人“两项补贴”等补助金968人次291.5万元。社会保障覆盖面进一步扩大，城乡居民医疗保险参保9226人，参保率达97.98%，全年累计减免补偿30003人次约65.59万元。义务教育均衡发展，“控辍保学”成效明显，教学质量稳步提升，辖区内学校入学率100 %、升学率100 %、巩固率100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，分别是：1.乡党政（应急）办公室、2.乡经济发展办公室、3.乡社会事务办公室、4.乡社会治安综合治理办公室、5.乡村振兴办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，即：乡财政所 ；其他事业单位6个，分别是：1.乡文化和旅游广播电视体育服务中心；2.乡社会保障和为民服务中心；3.乡农业农村服务中心；4.乡国土和村镇规划建设服务中心；5.乡林业和草原服务中心；6.乡水务服务中心。
内设机构0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业编制1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度收入合计2,992.19万元。其中：财政拨款收入2,992.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加1062.48万元，增长55.06%，主要原因是：水利基础设施建设及维护、农村危房改造“安居贷”农户贴息、土地出让金、项目前期费等收入增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度支出合计2,527.38万元。其中：基本支出1,110.88万元，占总支出的43.95%；项目支出1,416.5万元，占总支出的56.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少36.3万元，下降1.42%，主要原因是：项目相对去年有所减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,110.88万元。与上年对比，增加11.95万元，增长1.09%，主要原因是：人员职级有变动，工资基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出958.23万元，占基本支出的86.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.65万元，占基本支出的13.74%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,416.5万元。与上年对比，减少48.25万元，下降3.29%，主要原因是：项目比上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.2021年第一期烟叶生产扶持项目配套补助资金12.48万元，主要用于烤烟育苗费、烤房架电材料费等；
2.农村危房改造“安居贷”还本付息补助经费159.93万元，主要用于农户贴息；
3.村两委换届选举补助资金1.94万元，主要用于党组织换届和村民小组长换届选举工作；
4.项目前期经费39.7万元，主要用于养殖圈舍工程、自动化饲养工程、无害化处理工程；
5.迤帕拉村委会水毁修复工程缺口专项资金16.4万元，主要用于道路坍塌修复；
6.农村垃圾清运补助资金5.57万元，主要用于环境垃圾集中整治宣传、清运人员工资、垃圾清运费支出；
7.人民武装工作专项经费2.91万元，主要用于征兵工作相关费用；
8.乡镇人大代表活动经费2.06万元，主要用于组织人大代表活动、外出考察学习；
9.油菜花节举办经费4.27万元，主要用于举办2021年油菜花文化旅游节；
10.招商引资工作专项经费5万元，主要用于外出招商引资考察学习差旅费及公务接待费；
11.扶贫项目支出827.91万元，主要用于农村基础设施建设、 生产发展、扶贫贷款奖补和贴息；
12.节能环保支出109.47万元，主要用于自然生态保护；其他各类支出合计228.86万元，主要用于科学技术支出、其他一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,474.61万元，占本年支出合计的97.91%。与上年对比，减少79.03万元，下降3.09%，主要原因是：随着基础设施的不断完善，我乡项目比上年度减少，收入减少的同时支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出599.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。
8.社会保障和就业（类）支出201.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于在职和退休人员工资支出、民政救助及抚恤支出；
9.卫生健康（类）支出110.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工医保缴纳及人员工资支出；
10.节能环保（类）支出109.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。
11.城乡社区（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于城乡社区项目建设支出；
12.农林水（类）支出1,252.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.62%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出152.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.24万元，支出决算为16.09万元，完成预算的66.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.38万元，完成预算的79.24%；公务接待费支出决算为5.71万元，完成预算的51.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，2020年新购一辆公务用车，加之2021年维修费用降低，致公务用车运行维护费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.77万元，下降57.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.7万元，下降41.74%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降15.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，2020年新购一辆公务用车，加之2021年维修费用降低，致公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，占64.5%；公务接待费支出5.71万元，占35.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.71万元。其中：
国内接待费支出5.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次843人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等相关工作发生的接待支出，接待161批次，接待人次843人。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡2021年机关运行经费支出119.67万元，与上年对比，减少22.19万元，下降15.64%，主要原因是：差旅费、公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
2021年12月31日，楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台猛虎乡资产总额3886.94万元，其中，流动资产3453.68万元，固定资产433.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加633.52万元，其中固定资产增加7.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3886.94 |
3453.68 |
433.26 |
358.97 |
24.43 |
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49.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232700556501111
滇公网安备 53232802532351号
